Информация
по исполнению бюджета  на 1 сентября  2011 года
по учреждениям образования

Утвержденный план  за 8 месяцев  2011 года  составил  21 512,6  млн. тенге,   исполнение составило 20 992,3млн. тенге.  Не освоено 520,3 млн.т.  (97,6 %).
По строительству  при плане  1 284,5 млн.т.,   исполнение  составило       1 031,6 млн.т. Не освоение 252,8 млн.т. (80,3%). По республиканским  целевым  трансфертам при плане 1 052,5 млн.т.,  исполнение составило 800,6 млн.т. (76,1 %). Не освоено 251,9 млн. тенге  в.т.ч.137,8 млн.т.- строительство детского сада на 320 мест в г. Петропавловске, отставание от графика  работ, 69,9 млн.т.- строительство детского сада на 280 мест в с. Бишкуль, 44,2 млн.т.- строительство детского сада на 280 мест в  г. Тайынше, работы ведутсяпо графику. По местному бюджету при плане  231,9 млн.т.,   исполнение 231,0 млн.т.  99,6%.  Не освоено 0,9 млн.т.- корректировка ПСД на строительство средней школы на 90 мест с. Буденное района имени Г. Мусрепова.

По бюджету  области в целом при плане 20 228,2 млн. тенге, исполнение составило 19 960,7 млн. тенге. 98,7 %. Не освоено 267,5 млн.т. в том числе  10,6 млн.т.-экономия по з/плате и отчислениям (Жамбыльский, Тайыншинский РОО, г. Петропавловск, ПЛ №3,7,17 КШИ №2, Дом юношества г. Петропавловска); 3,2 млн.т.- возврат соц.отчислений (р-н Шал акына, Акжарский РОО, г.Петропавловск); 22,1 млн.т.- не представлены акты выполненных работ по установке противопожарной сигнализации (РОО); 3,4 млн.т. - экономия от конкурса по установке противопожарной сигнализации (Уалихановский РОО, ПЛ №3,8,14, ЦАН ); 1,2 млн.т.- не завершен тек. ремонт системы отопления (ЦАН); 19,0 млн.т.- недопоставка учебников (РОО); 1,2 млн.т. - коммунальные услуги, оплата по факту (Тимирязевский, Шал акына, РОО, Соколов. инт., КТЛ, ПЛ); 48,9 млн.т. – капитальный ремонт, оплата согласно  актов выполненных работ (Акжарский, Мамлютский, Тайыншинский, Уалихановский РОО,  г.Петропавловск); 0,7 млн.т.- - эконом. по продуктам (ПЛ №3, Есильский, Кызылжарский РОО); 1,0 млн.т.- не состоялись курсы воспитателей (Тимирязевский РОО); 0,5 млн.т.- экономия по командировкам;  4,5 млн.т.- не выполнены работы по текущему ремонту (Шал акына, Тимирязевский РОО, ЦАН); 0,5 млн.т.- фин.услуги; 4,8 млн.т.- экономия от приобретения хоз. товаров, ГСМ (ПЛ №3,4,7, Чкаловская шк.инт., РОО); 0,35 млн.т.- экономия по стипендии, проезд (ПЛ №3,5,9,12); 0,75 млн.т.- возврат счета к оплате по приобретению игрушек и методики (Аккайынский кабинет корр.); 1,2 млн.т.- всеобуч; 1,4 млн.т.-возврат средств по кабинету физики (Жамбыльский РОО); 11,0 млн.т.- недопоставка основных средств (Есильский РОО, г.Петропавловск); 2,3 млн.т.- не подписан договор аренды д/с (Уалихановский РОО); 1,2 млн.т. - прочие; 3,0 млн.т.- средства по кап. ремонту перенаправлены с ПЛ№1 на ПЛ№16; 29,4 млн. т. –  ДДО  не открыты мини-центры, не функционируют дет. сады (1,5 млн.т.- Жамбыльский район,  6,3 млн.т.- Жумабаева, 2,8 млн.т.-Кызылжарский, 2,2 млн.т.- г. Петропавловск, 0,4 млн.т.- Есильский, 9,8 млн.т. -Тайыншинский р-н, 1,5 млн.т.-Шал акына, 4,9 млн.т.–Уалихановский); 69,4 млн.т. - трансферты опекунам, оплата по факту; 23,6 млн.т. – обеспечение  оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов (13,2 млн.т.- экономия от конкурса, 10,4 млн.т.- недопоставка  оборудования): Дорожная карта не исполнение 2,3 млн.т. в том числе: 0,2 млн.т.- экономия по з/плате; 0,5 млн.т.- прочее  (экономия по приобретению прочих, фин. услуги), 1,6 млн.т. - Мастер-Центр (обучение началось на месяц позже).

По целевым трансфертам  из республиканского бюджета при плане  864,2 млн.т.,  исполнение  739,5 млн.т.  (85,6 %).  Не исполнение 124,7 млн.т.  в том числе:  29,4 млн. т. –  ДДО  не открыты мини-центры, не функционируют дет. сады (1,5 млн.т.- Жамбыльский район,  6,3 млн.т.- Жумабаева, 2,8 млн.т.-Кызылжарский, 2,2 млн.т.- г. Петропавловск, 0,4 млн.т.- Есильский, 9,8 млн.т. -Тайыншинский р-н, 1,5 млн.т.-Шал акына, 4,9 млн.т.–Уалихановский); 69,4 млн.т. - трансферты опекунам, оплата по факту; 23,6 млн.т. – обеспечение  оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов (13,2 млн.т.- экономия от конкурса, 10,4 млн.т.- недопоставка  оборудования): Дорожная карта не исполнение 2,3 млн.т. в том числе: 0,2 млн.т.- экономия по з/плате; 0,5 млн.т.- прочее  (экономия по приобретению прочих, фин. услуги), 1,6 млн.т. - Мастер-Центр (обучение началось на месяц позже).

По областному бюджету  при  плане  3 525,7 млн.т.,  исполнение     составило  3 509,4 млн.т. (99,5 %).  Не освоено 16,3 млн.т.  в.т. ч 3,4 млн.т.-экономия по отпускным и изменение графика отпусков  (ПЛ №3,7,17 КШИ №2, Дом юношества г. Петропавловска);  0,7 млн.т.- коммунальные услуги, оплата по факту (Соколов. инт., КТЛ, ПЛ); 2,0 млн.т. - экономия от конкурса  по установке противопожарной сигнализации (ПЛ№3,8,14,ЦАН); 1,2 млн.т.- не завершен тек. ремонт системы отопления (ЦАН); 3,0 млн.т.- средства по кап. ремонту перенаправлены с ПЛ№1 на ПЛ№16; 0,2 млн.т. -Чкаловская КШИ (не работает портал); 0,35 млн.т. -Колледж искусств, гос.экспертиза ПСД, оплата по факту; 0,25 млн.т- эконом. по продуктам (ПЛ№3); 0,3 млн.т.- экономия по командировкам; 0,24 млн.т.- экономия от конкурса по приобретению котлов (ПЛ№3,15); 0,5 млн.т.- фин.услуги; 0,6 млн.т.- экономия от приобретения хоз. товаров, ГСМ (ПЛ №3,4,7, Чкаловская шк.инт.); 0,35 млн.т.-экономия по стипендии, проезд (ПЛ №3,5,9,12); 0,75 млн.т.- возврат счета к оплате по приобретению игрушек и методики (Аккайынский кабинет корр.);  0,5 млн.т.- экономия по приобретению прочих; Дорожная карта не исполнение 2,3 млн.т. в том числе: 0,2 млн.т.- экономия по з/плате; 0,5 млн.т.- прочее  (экономия по приобретению прочих, фин. услуги), 1,6 млн.т. - Мастер-Центр (обучение началось на месяц позже).

По аппарату  управления  при плане  47,2 млн.т.,  исполнение 46,8 млн.т. 99,0 %.  Не исполнение  0,4 млн.т. в том числе: 0,25 млн.т.- экономия по з/плате; 0,15 млн.т.- услуги связи, оплата по факту.

Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации  по Программе занятости – 2020  при плане 185,0  млн.т.,  исполнение 182,7 млн.т.  98,8 %.   Не исполнение 2,3 млн.т. в том числе: 0,2 млн.т.- экономия по з/плате; 0,5 млн.т.- прочее  (экономия по приобретению прочих, фин. услуги), 1,6 млн.т. - Мастер-Центр (обучение началось на месяц позже).

Анализ исполнения финансовых планов
учреждений образования области
на 1 сентября 2011 года